Roldanillo, Valle del Cauca, Viernes 12 de Agosto de 2022 | Última actualización: Jueves 10 de Marzo de 2022

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Control Interno

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Control Interno

INFORME EVALUACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2020

lun 08 de feb de 2021 ∣  494
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La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.

Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.

Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo

De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.

Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.

  Ver INFORME EVALUACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2020.

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PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS

Última modificación: lun 02 de ago de 2021 ∣  481
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Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2021

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de la oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

 Ver Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2021.

 Ver Modificación - Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2021.

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Informes Auditoría primer semestre 2021 y Plan de Mejoramiento

lun 02 de ago de 2021 ∣  480
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INFORME DE AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2021

mar 08 de mar de 2022 ∣  195
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Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Evaluación Austeridad del Gasto vigencia 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO ENERO - FEBRERO DE 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO MARZO DE 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA ABRIL DE 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA MAYO DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA JUNIO DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA JULIO DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA AGOSTO DE 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA OCTUBRE DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA DICIEMBRE DE 2021.

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Informe Auditoría Cierre Fiscal – Vigencia 2021

jue 10 de mar de 2022 ∣  190
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AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2021 (Catálogo de Cuentas). 

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021.

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Informe Auditoría Rendición de la Cuenta – Vigencia 2021

jue 10 de mar de 2022 ∣  190
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AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.

 Ver AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021.

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