Roldanillo, Valle del Cauca, Sábado 18 de Septiembre de 2021

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Control Interno

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Control Interno

INFORME EVALUACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2020

lun 08 de feb de 2021 ∣  71
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La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.

Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.

Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo

De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.

Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.

  Ver INFORME EVALUACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2020.

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PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS

Última modificación: lun 02 de ago de 2021 ∣  58
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Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2021

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de la oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

 Ver Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2021.

 Ver Modificación - Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2021.

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Informes Auditoría primer semestre 2021 y Plan de Mejoramiento

lun 02 de ago de 2021 ∣  57
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