Roldanillo, Valle del Cauca, Viernes 16 de Noviembre de 2018 | Última actualización: Lunes 26 de Febrero de 2018

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Control Interno

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Control Interno

Auditorías Internas

Última modificación: jue 21 de jun de 2018 ∣  66
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Año 2018

El Programa anual aplica para las auditorias, evaluaciones y verificaciones que serán llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno del INTEP, durante la vigencia  2018.

 Descargar P13-FT-05 Programa de Auditoría Interna 2018.

 

Año 2017

Se inició el proceso de Auditorías Internas 2017.

Objetivo: Contribuir a la mejora en el Sistema Integrado de Gestión y su desempeño.

Alcance: Aplica para los procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo a excepción de Gestión documental vigencia 2016.

Recursos: HUMANOS: Equipo de trabajo conformado por la oficina de control interno y auditores internos.

TECNOLÓGICOS: Equipo de cómputo, sistemas de información, página web y correo electrónico institucional.

Documentos Referencia: NTC ISO 9001-2009, NTCGP 1000:2009, MECI 2014.

 Ver P13-FT-05 Programa de Auditoría Interna 2017.

 

Informe Final Auditoría Integrada de Gestión y Control 2017

Resultado de la evaluación realizada al Sistema Integrado de Gestión a través de la auditoría interna a junio de 2017.

La implementación del Sistema Integrado de Gestión, es un compromiso de todas las personas que forman parte de la institución, y debe ser liderado con el ejemplo de la Alta Dirección. El seguimiento permanente a los procesos, permite identificar falencias en su ejecución y contribuye al mejoramiento continuo de la Institución; el desarrollo de la auditoría interna, debe entenderse como una actividad que ayuda a mejorar y fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control, auditando los procesos y no a las personas. 

De acuerdo con los anteriores criterios, se programó el primer ciclo de Auditoría Integrada de Gestión, en el periodo comprendido entre el 22 de mayo al 31 de julio de 2017.

OBJETIVO DEL INFORME

El presente documento da a conocer, de manera general, los hallazgos obtenidos como resultado de la auditoría realizada al sistema integrado de gestión del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, entendiendo éstos, como: Conformidades, No conformidades y Oportunidades de mejora. Las Conformidades, hacen referencia a los aspectos desarrollados por los procesos que se encuentran conforme con los requisitos del Instituto, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, los establecidos por la NTCGP1000:2009 y la ISO 9001:2008; las No conformidades, contemplan los requisitos en los cuales los procesos están incumpliendo; las Observaciones u Oportunidades de mejora, hacen referencia a los aspectos en los cuales los procesos cumplen con un requisito establecido, pero el desarrollo de la actividad propuesta, puede fortalecerse.

 Ver Informe Final Auditoría Integrada de Gestión y Control 2017. 

RELACIÓN AUDITORES ASIGNADOS 2017

 

 

PROCESO

 

 

AUDITOR 1

 

AUDITOR 2

P-01 GERENCIA ESTRATÉGICA

SANDRA PATRICIA TORO GALLEGO

CAROLINA GIRALDO ALCALDE

P-02 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADÍA

LUIS ADIEL PARRA OSORIO

P-03 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO

 

 

P-04 GESTIÖN ACADÉMICA

 

CARLOS OCTAVIO PANESSO MAYOR

 

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO

P-05 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

DIEGO FERNANDO CHAMORRO ESCARRIA

ADRIANA MARÍA PATIÑO CASTAÑEDA

 

P-06 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

CAROLINA GIRALDO ALCALDE

ALMA LIDA OBREGÓN SABOGAL

LILIA ROMERO DE GARCÍA (ET)

 

P-07 GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE

 

ORLANDO DE J. SOTO SANTACRUZ

ANA ROSA RUIZ LEMOS

P-08 GESTIÓN DE COMPRAS

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO

ROSA ELENA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA

LILIA ROMERO DE GARCÍA

 

 

P-09 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 

AMPARO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADÍA

 

P-10 GESTIÓN PROYECCIÓN SOCIAL

 

FRANCY JANED SARRIA ROJAS

LUZ CARIME REYES AYALA

P-11 GESTIÓN DE BIENESTAR

 

CARLOS OCTAVIO PANESSO MAYOR

 

LILIA ROMERO DE GARCÍA

MARÍA CRISTINA ROMÁN (Observadora)

Especificaciones de la Auditoría vigencia 2017. 

OBJETIVO: Contribuir a la mejora en el Sistema Integrado de Gestión y  su desempeño. 

ALCANCE: Aplica para los procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo a excepción de Gestión documental para su evaluación en cada proceso.

 

Año 2016

Se inició el proceso de Auditorías internas 2016. 

Objetivo:

Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema Integrado de Gestión e Identificar oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión. Documentos de referencia: NTC ISO 9001-2009, NTCGP 1000:2009, MECI 2014.

 Descargar P13-FT-05 Programa de Auditoría Interna 2016.

 Descargar Auditores Internos Asignados 2016.

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