Roldanillo, Valle del Cauca, Miércoles 30 de Septiembre de 2020 | Última actualización: Jueves 08 de Agosto de 2019

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Control Interno

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Bloque: Edificio La Villa, 1er. Piso
Teléfono: +57 (2) 229 8586 Ext. 127
Correo electrónico: controlinterno@intep.edu.co
Horario de Atención:  Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Control Interno

Obligaciones Oficina de Control Interno - Entes Territorial

jue 08 de ago de 2019 ∣  235
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TIPO DE AUDITORÍA PERIODICIDAD EN FEB MAR AB MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Sistema de Control Interno Contable  Anual    28                    
Sistema de Control Interno (MECI) Anual    28                    
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno Cuatrimestral     11       11       11  
Evaluación  de la gestión por dependencias Anual        30                
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Semestral  15           15          
Informe de Austeridad en el Gasto  Mensual 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Seguimiento  a la oficina de quejas y reclamos  Trimestral     15     15     15     15
Cumplimiento normativo de uso de sofware Anual      15                  
Verificación Ley de Cuotas Anual                         
Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el sistema único de información de trámites (SUIT)  Anual      15                  
Acta al culminar la gestión Quince días después de terminar la gestión                         
Informe de seguimiento mapa de riesgos Permanente       30       31       15
Comité de conciliaciones Semestral              15         15
Seguimiento de planes de mejoramiento individual Anual                        15
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Cuatrimestral       30       31       31

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