Roldanillo, Valle del Cauca, Miércoles 16 de Enero de 2019 | Última actualización: Viernes 26 de Octubre de 2018

Documentación


INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

lun 17 de sep de 2018 ∣  Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP 

Fecha: 15 de mayo de 2018


OBJETIVO: Con el fin de mantener la mejora continua en la Institución, mediante el seguimiento a las No Conformidades encontradas en las auditorías internas.

 Ver Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento 2018.

Matrices - Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP

Metas e Indicadores;

mar 27 de feb de 2018 ∣  Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP 

Matriz de Objetivos de Calidad 2014

  • Diseñar y actualizar los currículos académicos de los programas ofrecidos de acuerdo con las necesidades del entorno y del sector productivo.
  • Fortalecer el sistema de información institucional brindando seguridad y confiabilidad.
  • Incrementar las acciones de evaluación de procesos y mejoramiento continuo del servicio.
  • Fortalecer la evaluación de desempeño y la capacitación del personal docente y administrativo.
  • Implementar un sistema de comunicación y divulgación de la información.
  • Identificar e implementar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de los ingresos de la Institución. 
  • Incrementar anualmente la cobertura y retención de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, por lo menos en dos puntos.

 Ver Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad Vigencia 2014.

 

Matriz de Objetivos de Calidad 2016

Objetivo de la Matriz:  Dar a conocer los objetivos, metas e indicadores asociados que permitan el desarrollo de la política de calidad institucional para la vigencia 2016.

 Ver Objetivos de Calidad 2016.

 

Matriz de Objetivos de Calidad 2017

Objetivos de Calidad 2017

  • Objetivo
  • Indicador
  • Meta
  • Frecuencia
  • Responsable

 Ver Objetivos de Calidad 2017.

Definición de Indicadores Objetivos Integrados 2017

  • P01 Gerencia Estratégica.
  • P02 Sistema Integrado de Gestión.
  • P04 Gestión Académica.
  • P06 Gestión del Talento Humano.

 Ver Definición de Indicadores Objetivos Integrados 2017.

 

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

  • P01 - Gerencia Estratégica
  • P03 - Gestión de Comunicación y Mercadeo
  • P04 - Gestión Académica
  • P05 - Gestión de Investigación
  • P06 - Gestión de Talento Humano
  • P07 - Gestión Financiera, Presupuestal y Contable
  • P08 - Gestión de Compras
  • P09 - Gestión de Infraestructura
  • P10 - Gestión de Proyección Social
  • P11 - Gestión de Bienestar
  • P12 - Gestión Documental
  • P13 - Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión

 Ver Matriz de Interacción de los Procesos.

 

MATRIZ DE INTERELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE LOS PROCESOS

 

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO P02 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AÑO 2017

Mapa de Riesgos - P02 Sistema Integrado de Gestión

Elaborado por: CARLOS OCTAVIO PANESSO MAYOR.

Fecha: 30 de mayo de 2017.

Versión: 6

 Ver Mapa de Riesgos Año 2017.

 

CRONOGRAMA DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERVENCION DE LOS PROCESOS CON MAYOR NUMERO DE NO CONFORMIDADES 2017

Objetivo: Revisar y actualizar la información documental de los procesos y apoyar en el proceso de implementación del plan de mejoramiento 2017.

 Ver Cronograma de Contingencia Mejora de Procesos 2017.

Plan de Mejoramiento a Diciembre de 2016 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

sáb 31 de dic de 2016 ∣  Control Interno 

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE.

Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013.

Año de Realización de la Auditoria: 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02 de noviembre de 2016.

Fecha de Corte del Avance: 31 de diciembre de 2016.

 Reporte de Avance al Plan de Mejoramiento a Diciembre de 2016.

Suscripción Plan de Mejoramiento Noviembre de 2016 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

mié 02 de nov de 2016 ∣  Control Interno 

Presentado a: Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Nombre del Representante Legal:  GERMÁN COLONIA ALCALDE.

Periodo Auditado: VIGENCIA 2012, 2013.

Año de Realización de la Auditoria: 2012,2013 y 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN CUENTA EN LÍNEA - RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02 de noviembre de 2016.

 Descargar Reporte de Suscripción Plan de Mejoramiento Noviembre de 2016, Rectoría.

Avance de Plan de Mejoramiento a Diciembre 2017 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

mié 02 de nov de 2016 ∣  Control Interno 

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE.

Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013.

Año de Realización de la Auditoria: 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02/11/2016.

Fecha de Corte del Avance: 31/12/2017.

 Descargar Avance de Plan de Mejoramiento a Diciembre 2017.

Plan de Mejoramiento al Junio de 2016 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

jue 30 de jun de 2016 ∣  Control Interno 

Presentado a: Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE.

Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015.

Año de Realización de la Auditoria: 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:  30 de junio de 2015.

Fecha de Corte del Avance: 30 de junio de 2016.

 Descargar Reporte de Avance al Plan de Mejoramiento a Junio de 2016, Rectoría.

Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2015 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

mar 16 de feb de 2016 ∣  Control Interno 

Presentado a: Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Nombre de la Entidad: Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP.

Nombre del Representante Legal: Germán Colonia Alcalde.

Período Auditado: I Bimestre Vigencia 2015.

Año de Realización de la Auditoría: 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 30 de junio de 2015.

Fecha de Corte del Avance: 31 de diciembre de 2015.
 

 Descargar Reporte de Avance al Plan de Mejoramiento a 31 de Diciembre de 2015, Rectoría.

 

Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

mar 16 de feb de 2016 ∣  Control Interno 

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE.

Periodo Auditado: VIGENCIA 2012.

Año de Realización de la Auditoria: 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 21 de enero de 2016.

 Descargar Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en enero de 2016.

Plan Mejoramiento Vigencia 2009 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

jue 16 de sep de 2010 ∣  Control Interno 

Documento el Plan de Mejoramiento Vigencia 2009, suscrito ante la Contraloría General de la República.

 Ver Informe Plan de Mejoramiento Vigencia 2009, Control Interno.

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