Roldanillo, Valle del Cauca, Martes 20 de Agosto de 2019 | Última actualización: Viernes 16 de Agosto de 2019

Documentación


INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

jue 01 de ago de 2019 ∣  Control Interno 

Informe Control Interno Contable Primer Trimestre 2018

  • Etapa identificación
  • Etapa Clasificación
  • Etapa registro y ajustes
  • Etapa de revelación
  • Fortalezas
  • Debilidades
  • Recomendaciones

 Ver Informe Auditoría Control Interno Contable.

 

Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018

  • Objetivo de la Auditoría
  • Alcance de la Auditoría
  • Proceso Auditado
  • Marco legal o antecedentes
  • Aspectos Generales
  • Desarrollo de la Auditoría
  • Evaluación de las mejoras (Si aplica)
  • Resultados de la Auditoría
  • Conclusiones de la Auditoría

 Ver Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018.

 

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

  • ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO
  • VALORACIÓN CUANTITATIVA

 Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2018.

 

INFORME AUDITORÍA 001 CONTROL INTERNO CONTABLE - VIGENCIA 2018

El Sistema de Control Interno Contable del INTEP, con el fin de garantizar el aseguramiento del proceso en la medida que los controles establecidos sea efectivos para la mitigación de los riesgos relacionados con la gestión y la calidad de la información.

 Ver Informe Audiotría 001 Control Interno - Vigencia 2018.

 Arqueo de Caja Menor - Finanzas.

 

INFORME AUDITORÍA 002 VERIFICACIÓN RENDICIÓN INFORMES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018-2

Los trece procesos del mapa institucional y las áreas los integran, durante la gestión del segundo semestre de 2018.

 Ver Informe de Auditoría 002 - Informe de Gestión.

 

INFORME AUDITORÍA 004 VERIFICACIÓN RESULTADO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

Medición realizada en marzo de 2019, correspondiente a la vigencia 2018, a través del FURAG.

 Ver Informe de Auditoría 004 - Informe MIPG 2018.

 

INFORME AUDITORÍA 005 VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN

Acciones del Comité de Conciliación y Defensa del Estado para determinar la procedencia de la acción de repetición.

 Ver Informe de Auditoría 005 - Verificación Acciones de Repetición.

 

EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INTEP VIGENCIA - 2018

El Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2018.

 Ver Informe de Seguimiento Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018.

 

INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

Contratación de julio a diciembre de 2018 y enero a junio de 2019 incluyendo planes de mejoramiento vigentes, tanto institucionales como de los órganos de control.

 Ver Informe de Auditoría Proceso de Gestión de Compras.

 

UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD INFORME DE GESTIÓN 2015 - 2 - Unidad de Sistemas y Electricidad

Informes de Gestión;

mar 16 de feb de 2016 ∣  Unidad de Sistemas y Electricidad 
  1. POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDA
  2. EVALUACIÓN DOCENTE
  3. Salidas pedagógicas
  4. Pruebas Saber Pro 2015-2
  5. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
  6. ARTICULACIÓN CON IEM
  7. REGISTROS CALIFICADOS
  8. VISITAS Y GESTIÓN A INSTITUCIONES
  9. CONVENIO 

 Ver Informes de Gestión 2015-2, Unidad de Sistemas y Electricidad.

Informe Cualitativo de los Informes de Gestión a Diciembre de 2014 - Planeación

Informes de Gestión;

jue 29 de ene de 2015 ∣  Planeación 

Se recibieron los informes de gestión de cada proceso y dependencia, los cuales fueron solicitados desde el mes de Diciembre del año 2014, estos informes de Gestión fueron consolidados y arrojaron un porcentaje de cumplimiento para el año 2014 del 83.09%, lo que comparativamente con el año anterior presento una mejoría en la gestión de las dependencias o por lo menos en la rendición de los informes, esto se evidencia en la ejecución, ya que para el 31/12/2013 fue de tan solo 44%.

Es importante resaltar que en la medición de la gestión del año 2014, se hicieron dos (2) cortes, uno a 30 de junio y el otro a 31 de diciembre, logrando como resultado lo siguiente:

30/06/2014 porcentaje de ejecución en la gestión proyectada de 41.2%

31/12/2014 porcentaje de ejecución en la gestión proyectada de 83.09%

Aunque no se logró la ejecución optima, se mejoró tanto en las gestiones realizadas como en la rendición de los informes respectivos.

 Ver Informe Cualitativo de los Informes de Gestión con Corte a 31 de Diciembre del año 2014.

 Ver Informe de Gestión a Diciembre de 2014.

 Ver Porcentaje de Avance de Informes de Gestión a Diciembre de 2014.

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