Roldanillo, Valle del Cauca, Domingo 08 de Diciembre de 2019 | Última actualización: Miércoles 04 de Diciembre de 2019

Control Interno, Informes de Gestión


Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición (SQRD) 2019 - Control Interno

Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

mar 26 de nov de 2019 ∣  Control Interno 

Actas de Apertura de buzones

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 - Control Interno

Informes de Gestión;

vie 15 de nov de 2019 ∣  Control Interno 

Este documento realizado por Oficina Control Interno.

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Octubre de 2019

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo a Junio de 2019

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre de 2018  a Febrero de 2019

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio  a Octubre de 2018

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo 2017 a Junio de 2018

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre 2017 a Febrero de 2018

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Junio 2017 a Octubre de 2017

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo 2017 a Junio de 2017

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre 2016 a Febrero de 2017

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Octubre de 2016

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Febrero a Junio de 2016

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre 2015 a Febrero 2016

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Octubre de 2015

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo a Junio de 2015

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Septiembre de 2014

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo a Junio 2014

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Noviembre 2013 a Febrero 2014

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Julio - Octubre 2013

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Noviembre 2012 a Febrero 2013

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Marzo a Junio 2012

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Julio a Octubre 2012

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Noviembre 2011 a Febrero 2012

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Julio a Octubre 2011

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS VIGENCIA 2019 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 08 de oct de 2019 ∣  Control Interno 

En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2019.

 Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Primer Trimestre de 2019.

 Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Segundo Trimestre de 2019.

 Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Tercer Trimestre de 2019.

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

jue 01 de ago de 2019 ∣  Control Interno 

Informe Control Interno Contable Primer Trimestre 2018

  • Etapa identificación
  • Etapa Clasificación
  • Etapa registro y ajustes
  • Etapa de revelación
  • Fortalezas
  • Debilidades
  • Recomendaciones

 Ver Informe Auditoría Control Interno Contable.

 

Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018

  • Objetivo de la Auditoría
  • Alcance de la Auditoría
  • Proceso Auditado
  • Marco legal o antecedentes
  • Aspectos Generales
  • Desarrollo de la Auditoría
  • Evaluación de las mejoras (Si aplica)
  • Resultados de la Auditoría
  • Conclusiones de la Auditoría

 Ver Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018.

 

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

  • ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO
  • VALORACIÓN CUANTITATIVA

 Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2018.

 

INFORME AUDITORÍA 001 CONTROL INTERNO CONTABLE - VIGENCIA 2018

El Sistema de Control Interno Contable del INTEP, con el fin de garantizar el aseguramiento del proceso en la medida que los controles establecidos sea efectivos para la mitigación de los riesgos relacionados con la gestión y la calidad de la información.

 Ver Informe Audiotría 001 Control Interno - Vigencia 2018.

 Arqueo de Caja Menor - Finanzas.

 

INFORME AUDITORÍA 002 VERIFICACIÓN RENDICIÓN INFORMES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018-2

Los trece procesos del mapa institucional y las áreas los integran, durante la gestión del segundo semestre de 2018.

 Ver Informe de Auditoría 002 - Informe de Gestión.

 

INFORME AUDITORÍA 004 VERIFICACIÓN RESULTADO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

Medición realizada en marzo de 2019, correspondiente a la vigencia 2018, a través del FURAG.

 Ver Informe de Auditoría 004 - Informe MIPG 2018.

 

INFORME AUDITORÍA 005 VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN

Acciones del Comité de Conciliación y Defensa del Estado para determinar la procedencia de la acción de repetición.

 Ver Informe de Auditoría 005 - Verificación Acciones de Repetición.

 

EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INTEP VIGENCIA - 2018

El Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2018.

 Ver Informe de Seguimiento Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018.

 

INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

Contratación de julio a diciembre de 2018 y enero a junio de 2019 incluyendo planes de mejoramiento vigentes, tanto institucionales como de los órganos de control.

 Ver Informe de Auditoría Proceso de Gestión de Compras.

 

Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

Año 2018

 

Año 2017

 

Año 2016

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS VIGENCIA 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Primer Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Segundo Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Tercer Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Cuarto Trimestre de 2018.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante la vigencia 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.

La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generados con base en los informes de auditoría interna y del órgano de control fiscal y del Plan Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.

 Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

El Informe Ejecutivo de la gestión realizada por la oficina de control interno vigencia 2018.

  1. Auditoría Interna
  2. Seguimiento Riesgos
  3. Seguimiento Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos
  4. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
  5. Resultados MIPG y MECI – 2017
  6. Resultados Control Interno Contable – 2017
  7. Evaluación Gestión Fiscal

 Ver Informe Consolidado de Resultados Informe Ejecutivo de Gestión 2018.

Informe de Gestión II Semestre de 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN TRIENAL 
  • PROGRAMAS - ACTIVIDADES REALIZADAS 
  • PESO ASIGNADO
  • RESULTADO DEL INDICADOR 
  • % DE AVANCE DE LA META
  • LOGROS / IMPACTO
  • VALORACIÓN
  • OBSERVACIONES

 Ver Informe de Gestión II Semestre de 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

Ficha Técnica de Indicadores 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Metas e Indicadores;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • Satisfacción de los clientes reclamantes.
  • Oportunidad en  el cumplimiento del programa de Auditoría Interna.
  • Nivel de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición Tramitados y Cerrados.

 Ver Ficha Técnica de Indicadores 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

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