Roldanillo, Valle del Cauca, Lunes 18 de Marzo de 2019 | Última actualización: Miércoles 06 de Marzo de 2019

Documentación


Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

Año 2018

 

Año 2017

 

Año 2016

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS VIGENCIA 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Primer Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Segundo Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Tercer Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Cuarto Trimestre de 2018.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante la vigencia 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.

La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generados con base en los informes de auditoría interna y del órgano de control fiscal y del Plan Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.

 Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

El Informe Ejecutivo de la gestión realizada por la oficina de control interno vigencia 2018.

  1. Auditoría Interna
  2. Seguimiento Riesgos
  3. Seguimiento Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos
  4. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
  5. Resultados MIPG y MECI – 2017
  6. Resultados Control Interno Contable – 2017
  7. Evaluación Gestión Fiscal

 Ver Informe Consolidado de Resultados Informe Ejecutivo de Gestión 2018.

Informe de Gestión II Semestre de 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN TRIENAL 
  • PROGRAMAS - ACTIVIDADES REALIZADAS 
  • PESO ASIGNADO
  • RESULTADO DEL INDICADOR 
  • % DE AVANCE DE LA META
  • LOGROS / IMPACTO
  • VALORACIÓN
  • OBSERVACIONES

 Ver Informe de Gestión II Semestre de 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

Ficha Técnica de Indicadores 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Metas e Indicadores;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • Satisfacción de los clientes reclamantes.
  • Oportunidad en  el cumplimiento del programa de Auditoría Interna.
  • Nivel de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición Tramitados y Cerrados.

 Ver Ficha Técnica de Indicadores 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

Plan de Gestión 2019 - Control Interno

Plan de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN TRIENAL

  •  PROGRAMAS - ACTIVIDADES

  • % DE PESO 

  • INDICADOR  

  • META 

  • RESULTADO ESPERADO

  • TIEMPO (MESES) 

  • COSTO 

  • RESPONSABLE 

 Ver Plan de Gestión 2019 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

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